Налог с продажи автомобиля
Если вы продаете автомобиль, находящийся у вас собственности менее 3 лет, то вам необходимо заплатить налог с продажи автомобиля. При этом вы имеете право либо воспользоваться имущественным налоговым вычетом, либо уменьшить облагаемый доход на сумму понесенных расходов.
Имущественный налоговый при продаже автомобиля вы можете получить в налоговом органе по месту жительства. Размер имущественного налогового вычета при продаже автомобиля зависит от срока, в течение которого вы владели им.
Если автомобиль находился у вас в собственности более 3х лет, то имущественный вычет предоставляется на всю сумму, полученную от продажи автомобиля. Таким образом, НДФЛ с этой сделки вам уплачивать не придется.
Если же автомобиль находился у вас в собственности менее 3х лет, то размер налогового вычета составит размере полученных доходов, но не более 250 000 руб.
При этом срок владения автомобилем определяется с даты, следующей за датой заключения договора купли-продажи с автосалоном либо датой подписания справки-счета комиссионным магазином, либо датой подписания иного документа, свидетельствующего о переходе права собственности на автомобиль.
Также важно помнить, что имущественный вычет может предоставляться неоднократно, однако сумма вычета не переносится на следующий год. Также необходимо помнить, что получение налогового вычета является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Поэтому, чтобы получить налоговый вычет, нужно самому потрудиться и собрать необходимый пакет документов и подать его в налоговую инспекцию.
Кроме того, если вы желаете получить вычет за предыдущие годы, то имеете полное право на это, но только за последние 3 года.
Документы для получения имущественного налогового вычета
заявление на получение имущественного вычета (оно пишется в произвольной форме и направляется в налоговую инспекцию по месту вашего постоянного места жительства).
декларация по форме 3 НДФЛ по налогу на доходы физических лиц за истёкший год;Если вы подаете в ФНС 3 НДФЛ за 3 прошедших года, то декларация составляется за каждый год в отдельности.
справка о доходах по форме 2-НДФЛ; ( Берется у работодателя как по основному месту работы).
копия договора купли-продажи имущества и акта приёма передачи имущества (нотариально заверять не нужно, достаточно поставить свою подпись и дату)
копии документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств. К таким документам относятся: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца.
Как уменьшить налог с продажи с автомобиля ?
Если покупная стоимость вашего автомобиля менее 250 000, то выгоднее воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Если покупная стоимость автомобиля 250 000 и более, то выгоднее уменьшить доход на величину расходов.
Вы сами поняли, что написали? Цитирую — «Для получения имущественного налогового вычета при продаже автомобиля вам необходимо подать все вышеперечисленные документы в налоговый орган и получаете справку, подтверждающую право на получении вычета Эту справку вы передаете в бухгалтерию своего предприятия и она будет обязана пересчитать вам вернуть весь излишне удержанный НДФЛ. Причем бухгалтерия обязана это сделать в течение 3 месяцев. И даже если вы продали автомобиль в середине года, бухгалтерия вашего предприятия обязана пересчитать НДФЛ с начала года и вернуть вам излишне удержанную сумму налога.»
Вопрос 1: Это с какого нового закона за продажу автомобиля мне должны еще и деньги вернуть?
«Важно отметить, что с 2011 года порядок возмещения НДФЛ изменился. Если раньше налогоплательщик мог сам выбирать кто ему будет возмещать излишне удержанную сумму налога, то с начала 2011 г., сумму налога возмещает только работодатель (налоговый агент)».
Вопрос 2: А почему же до сих пор все подают декларации в налоговую инспекцию и платят за нее немалые деньги? А по месту работы бухгалтерия, как правило отказывает в предоставлении этой услуги.
Ирина, большое спасибо, что вы так внимательно прочли мою статью. Ваша критика справедлива. Действительно последние 2 абзаца не имеют никакого отношения к имущественному вычету при продаже автомобиля. Эта информацию будет верна только в отношении имущественного вычета при покупке квартиры.
Доходы от продажи автомобиля декларирует сам налогоплательщик и его работодательне имеет к этому никакого отношения С этих доходов он обязан заплатить НДФЛ по ставке 13%. При этом он может воспользоваться своим правом на налоговый вычет и уменьшить размер своего либо на 250 000 руб, либо на сумму фактически произведенных расходов.
Налоговый вычет при продаже имущества предоставляется только налоговым органом при предоставлении декларации 3 НДФЛ.
Еще раз благодарю. Статью исправлю.
Здравствуйте! Приятно общаться. А у Вас есть примеры, чтобы кто-то при продаже автомобиля указал сумму более 250 тыс.? У нас все автомобили продают за 10 тыс. и улыбаются. Налоговый вычет при продаже имущества предоставляется не только налоговым органом. Вы правильно написали, что после первой проверки декларации ( при покупки недвижимости),можно взять в налоговой справку и обратиться по месту работы в бухгалтерию. Да вот только не хотят бухгалтера «перегружать» себя этой работой, хотя ОБЯЗАНЫ это делать.
У меня на практике не было. Как правило,если сделка заключена между физическими лицами, то они оформляют справку-счет на символическую сумму и рассчитываются друг с другом по-черному.
А что касается вычета при покупке недвижимости, то если сотрудник принес уведомление из налогового органа, то работодатель не имеет права отказать ему в вычете. А почему заморачиваться? Просто не удерживай НДФЛ да и все. Это и в интересах бухгалтерии — меньше налогов бюджет платить.
Просто некоторые считают что бухгалтерия за него должна составлять заявление или подавать декларацию 3 НДФЛ в налоговую.
Добрый день.
Собрался продать часть дома с участком.
Про дом: 1/2 доля дома была получена в дар в 2004 году. Площадь была 116 квм. В 2011 была зарегистрирована пристройка у соседей (площадь дома стала 141 квм) и в 2012 произведен реальный раздел дома. В результате раздела мне досталось 72квм.
Про участок: был приватизирован как общая долевая в 2006 году (1429квм). В 2012 был произведен реальный раздел участка (у меня 685 квм).
Будет ли считаться, чтои дом и земельный участок у меня в собственности более 3 лет, в целях получения налогового вычета на всю сумму.
А вы собрались продавать часть дома с земельным участком?
Да, собрался продавать.
Вера, у меня к Вам большая просьба — уберите мои комментарии на вашу статью. Мне не хочется чтобы комментарии других людей приходили на мою почту. И еще. Вами неправильно указаны КБК. У Вас они за 2011год — 18210102022011000110 правильно 18210102021011000110
за 2012год — 18210102020011000110 правильно 18210102010011000110
Ирина, ваш электронный адрес не публикуется. Вам нужно просто убрать галочку, чтобы не получать комментарии.
О каких КБК идет речь?
В рубрике «возврат НДФЛ»-Налоговый вычет. Коды бюджетной квалификации написаны неверно. Галочку я уже искала. Не могу найти.
Почему убрали мой ответ Александру? Ссылка на сайт была верная. Я сама бесплатно получала там ответы на вопросы по имущественному вычету. Отвечает питерский юрист и очень грамотно. Причем ответ приходит в течении 48 часов на почту.
Ирина, я как обещала, удаляю ваши комментарии. А КБК все указаны верно.
Я занимаюсь декларациями 7 лет.Да, действительно, в 2012 году КБК поменяли. А что, в Калининграде другие КБК ? В середине было 21, а стало 10, у Вас же почему-то было 22, а стало 20? Где искать галочку, чтобы на почту не приходили комментарии?
Ирина, это КБК только для ИП на ОСНО.
Вера,обещали еще вчера убрать все мои комментарии, а они до сих пор стоят.
Если убирать ваши комментарии, то мне придется убирать свои ответы на них, а я этого не хочу.
Здравствуйте! Я покупаю квартиру через долевое строительство под с/о (ее стоимость 938100 руб я оплачиваю до июня 2012 года). По договору мне должны ее передать по акту-приема до 31.12.2012 года.
С 1.01.2012 я официально работаю на предприятии и у меня хорошая зарплата — 20-30т.руб, соответственно и хорошие налоговые отчисления.
Я хочу оформить имущественный налоговый вычет.
Если мне передадут квартиру в конце декабря или в начале 2013 года, могу ли я получить уплаченные в 2012 году налоги, или с января я могу претендовать только на возврат налогов, уплаченных в 2013 году?
И как можно будет возвратить налоги за 2012 год?
Добрый день! Правом на имущественный вычет пр покупке квартиры в долевом строительстве вы можете только после приобретения права собственности на нее независимо от того, когда вы ее оплатили.
Поэтому вы не сможете получить имущественный вычет по налогам, уплаченным в 2012 году.
Кроме того, ваш работодатель не будет с вас удерживать НДФЛ только с момента получения уведомления из налогового органа о том, что вы имеете право на указанный вычет. Подробнее об это можно почитать здесь.
Я ип ,в 2011 году продала автомобиль ГАЗЕЛЬ(в собственности более трех лет)-пассажирские перевозки, открыт дополнительный вид деятельности-сдача в аренду(упращенная система НО)за автомобиль с 2006 года платила транспорт.налог как физ лицо, приобретала тоже как физ лицо.продала за 250000 руб.. в налоговой рассчитали налог в сумме 15000 руб. Правомерны ли действия налоговой инспекции?
Если вы сдавали этот автомобиль в аренду как ИП, то действия налоговых органов правомерны, поскольку вы использовали его в предпринимательской деятельности.
Нет, этот автомобиль не находился в аренде. Находился на городском маршруте, оформленном на меня.Уплачивал ежеквартально ЕНВД.
Все равно автомобиль использовался в предпринимательской деятельности и вы не можете воспользоваться налоговым вычетом как физ. лицо.
Я прошу прощения за глупый вопрос, но я и правда запуталась. Можно на примере объяснить более доступно о вычете при продаже автомобиля физ.лицом?
Если вы продали автомобиль, который был у вас в собственности менее 3 лет, то вычет при продаже имущества предоставляется в размере 250 000 руб, либо вы можете заменить вычет на сумму документально подтвержденных расходов (это как правило стоимость самого автомобиля, а также сумма таможенных платежей). Для подтверждения расходов у вас должен быть договор купли-продажи на автомобиль (если купили у организации)или справка-счет от физического лица. Если вы покупали машину за границей у физического лица, то стоимость подтвердить стоимость покупки автомобиля будет довольно проблематично.
Пример. Автомобиль продали за 300 000 руб, а купили за 240 000 и 30 000 отдали за таможенное оформление.
Вариант 1.Используем налоговый вычет в размере 250 000 руб. Сумма НДФЛ составит (300 000 — 250 000) х 13% = 6 500 руб
Вариант 2. Используем вычет в размере понесенных расходов. Сумма НДФЛ составит (300 000 — 240 000 — 30 000) х 13 % = 3 900 руб.
таким образом, если я правильно поняла, полученные суммы — это тот налог, который я должна выплатить в казну?
Полученные суммы это не налог, а облагаемый налогом доход
Скажите пожалуйста, если нет документа, подтверждающего сумму таможенных платежей, то как быть? (таможня справку по сумме таможенных платежей не выдает) Налоговая сама обязана запросить данную информацию у таможни?
Здравствуйте, Эльмира. Сумма таможенных платежей указывается в таможеной декларации.
Я по незнанию продала машину за 200 000 руб. Эту сумму указала в договоре купли-продажи.подскажите,как теперь мне избежать или уменьшить выплату 13%? она пойдет от всей суммы продажи или только с суммы,превышающей 125 000? А если не подавать декларацию 3-НДФЛ, что меня будет ждать за это?
Оксана, а вы когда продавали машину?
С 01 января 2010 года размер имущественного вычета при продаже имущества (кроме недвижимого) составляет 250 000 руб. Так что, если вы продали автомобиль после 01 января 2010 года, то сумма налога к уплате у вас будет равна нулю.
Если вы не подали декларацию в срок до 30 апреля, то согласно статьи 19 НК РФ вас ожидает штраф от 5% до 30% от суммы налога. Если сумма налога равна нулю, то с вас должны взыскать минимальную сумму штрафа в размере 1000 руб.
Здравствуйте! Я продал автомобиль за 270 тысяч рублей. В договоре купле продажи, указана эта сумма.
Владел автомобилем я менее 3 лет. В данное время являюсь безработным. что делать в таком случае со справкой ндфл-2?
Могу ли я рассчитывать на вычет при уплате налога?
то есть 270000-250000=20000 и с этой суммы уже платить налог?
Добрый день! Если у вас не было других доходов, то справка 2 ндфл не нужна. Имущественный вычет предоставляется по доходам, которые вы получили от продажи автомобиля. Налог вам нужно уплатить с суммы в 20 000 руб.
Если есть документы на покупку этого автомобиля, и сумма покупки была больше 250000 руб., то выгоднее воспользоваться вычетом на сумму приобретения.
Здравствуйте! У меня машина была продана за 700,000 рублей…владела год..машина продана в январе 2011…каков будет мой вычет????я подсчитала…слишком много…спасибо…
Лариса, если у вас есть документы, подтверждающие стоимость покупки этого автомобиля, то вам целесообразно уменьшить доход на сумму произведенных расходов. Если вы приобрели автомобиль по цене выше, чем вы его продали, то вообще ничего платить не придется.
Если вы купили автомобиль дешевле, чем продали, сумма налог нужно будет заплатить с разницы.
В любом случае вам необходимо заполнить и предоставить в налоговый орган декларацию 3 ндфл.
спасибо..но у нас такая ситуация: договора продажи у нас нет( затерялся)…но знаю,что там сумма очень маленькая( 110,000 руб)…а продали за 700,000 руюлей….как быть??? мы считали так:( 700.000-250,000)-13%=58.500
Может есть другой выход????уж больно большой вычет получается???Договор ,который мы купили машину оформить невозможно..хозяина нет в городе….
и договор ,что продали изменить невозможно…хозяин машины неместный….
Другой выход может быть только если вы сможете уменьшите сумму по договору продажи задним числом.
так договор был оформлен нотариально… и хозяин машины уже отчитался в налоговой в своем городе…дело-то было год назад…я так поняла,что выхода нет…а расчет мы правильно сделали???
мне не понятно: когда 125000 нужно отнимать, а когда 250000????(((
Не подскажете как быть:
у меня получается налоговый вычет максимальный 250 000 руб. при продаже авто.
а если у меня общая сумма НДФЛ от зарплаты за год была всего 160 000 руб., то сумма НДФЛ будет 160 000 или 160000-250 000, ну т.. е. 0. Т.е. перекрывается ли налоговым вычетом от продажи авто сумма НДФЛ по зарплате ?
Спасибо.
Нет налоговый вычет предоставляется не на вашу зарплату, а на доход, полученный от продажи автомобиля. Кроме того, вычет предоставляется не не на налог, а на сумму дохода, с которого удерживается НДФЛ.
Например, если доход от продажи автомобиля 100 000 руб, то сумма налога будет составлять 13 000 руб. Если воспользоваться правом на вычет в размере 250 000 руб, то сумма НДФЛ будет равна нулю.
Юрий, а вы ничего не путаете? У вас зарплата за год составляет 1230769 руб?
ответьте,пожалуйста!!!
Скажем так, это меня интересует в плане будущих действий.
Если все-таки у меня будет сумма налога по продаже автомобилей 250 000 руб. (т.е. полностью равна максимальному вычету), а зарплата как Вы верно посчитали — 1230769 руб., то сумма НДФЛ=0. Верно я понимаю ?
Нет, сумма вычета предоставляется не на вашу зарплату, а на доход, полученный от продажи автомобиля.
Если сумма налога при продаже автомобиля составляет 250 000 руб, то это означает, что автомобиль вы продали за 1923977
руб.
Если воспользоваться вычетом, то сумма налога составит (1923977-250 000)х 13 = 217 500 руб.
Спасибо
Пожалуйста
Еще почледний вопрос для ясности. Если я получил доход от продажи автомобиля, находившегося в собственности 2 года, примерно 160000 руб., то НДФЛ по нему вообще не будет платиться ?
Нет, не будет. Но декларацию 3 ндфл необходимо сдать.
Благодарю.
С 01 января 2010 года размер имущественного вычета при продаже прочего имущества составляет 250 000 руб.
Добрый день! В апреле 2010 продала авто, во владении менее 3-х лет, на момент продажи авто было 7 лет, по договору купли-продажи- стоимость авто- 90 тыс.руб. Пришло письмо из налоговой с просьбой предоставить налоговую декларацию по налогу на доходы физ лиц за 2010 год. Что делать? Подскажите, пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, что мне не нужно платить никакие налоги? а в налоговой мне все-равно придется появиться? или можно проигнорировать письмо?
Добрый день! Если автомобиль находился у вас в собственности более 3х лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ полностью. Также вы не обязаны сдавать декларацию 3 НДФЛ.
Я думаю, что вам лучше будет появиться в налоговой и написать письмо с указанием даты покупки автомобиля, приложив к нему копию договора купли-продажи.
Спасибо!
Автомобиль был в собственности меньше года. Т.е. мне нужно с собой иметь договор купли-продажи (тот по которому я приобретала) и договор купли-продажи (по которому я продала авто).
А чем мне грозит не появление в налоговой?
Екатерина, если автомобиль был у вас собственности менее года, то вам необходимо предоставить в налоговую заявление о предоставление имущественного вычета в размере 250 000 руб, приложив к нему копию договора купли-продажи, а также копии платежных документов. Кроме того, вам необходимо заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ с указанием размера полученного дохода, а также суммы налогового вычета.
Доброго времени суток!
Такой вопрос:
Автомобиль был куплен в 2010 году за 100 000 (формальность), теперь нужно продавать не меньше 130 000. Подскажите что с налогообложением? Правильно понимаю что т.к. вычет 250 000, то НДФЛ с 30 000 платить не нужно?
Здравствуйте, Дарья! Вы имеете право воспользоваться как вычетом в размере 250 000 руб, так и вычетом на сумму расходов.
В вашем случае выгоднее конечно воспользоваться налоговым вычетом в размере 250 000 руб. Тогда НДФЛ платить не нужно. Но, в любом случае выбор остается за вами.
Кроме того, важно помнить, что налоговый вычет в размере 250 000 руб. предоставляется суммарно на все имущество, которое вы продаете в течение календарного года. Так, например, если в течение года в продадите еще одну машину, то сумма вычета для вас составит уже 150 000 руб. И если, например, вторую машину вы купили за 170 000 руб, а продали за 200 000 руб, то вам выгоднее воспользоваться налоговым вычетом на величину расходов. При это сумма облагаемого дохода составит 20 000 руб (200 000 — 170 000), а если вы воспользуетесь налоговым вычетом то сумма облагаемого дохода составит 50 000 руб (200 000 — 150 000)
Спасибо за разъяснение 🙂
Доброе утро!Прошу Вас,подскажите, пожалуйста.Дочь купила машину в кредит(в 2011г.)в автосалоне, новую, и хочет её обменять-продать на другое авто,цена нашей машины составлят 600 тысруб.Может ли она указать сумму 240 тыс.руб.в договоре купли-продаже,написанной от руки, т.е. в простой-письменной форме?
Здравствуйте. Если ваша дочь покупала машину по автокредиту, то ей выгоднее воспользоваться вычетом не на 250 тыс. руб, а вычетом в размере понесенных расходов. То есть при продаже авто можно принять к вычету стоимость приобретения машины в размере 600 тыс руб. Чтобы не платить НДФЛ в договоре нужно указать сумму продажи не более 600 тыс. руб. При подаче декларации 3 НДФЛ нужно будет приложить копию кредитного договора.
Здраствуйте! Я покупала свою машину за 25 000 рублей, сейчас ее продаю..За сколько я могу продать машину, не попадая под налог?? 3 года еще не прошло! Скажите пожалуйста, а то все говорят разное
Чтобы не платить НДФЛ вы можете продать машину не дороже 250 000 руб.
Здравствуйте.Я за 2011 год поменял 7 машин , реальная стоимость каждой от 600.000 до 1300.000, в договоре купли-продажи покупал и продовал все по 100.000.Декларацию не подал,думал если машина дешевле 250.000 то и декларацию подавать не нужно,теперь понимаю, что это заблуждение.В конце апреля я узнал ,что в транспортной полиции
ведется проверка по фактом, вызываются люди те кто приобрели у меня машины и допрашиваются,на этих допросах они указывают истинную стоимость покупки не 100.000 :)) Мне интересно как мне будут насщитывать налог купил за 100 продал за 600 и с разницы?
Что мне грозит ?
Административное?
Уголовное?
Виталий поскольку вы неоднократно осуществляли указанные сделки в течение налогового периода боюсь что вас могут привлечь к уголовной ответственности по статье п.1 171 УК РФ за незаконное предпринимательство.
Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
А какие-то декларации или еще что-то мне нужно будет писать?? Или просто заключить договор до 250 000 и все??
Первый раз продаю машину, ничего не понимаю
Мария вам обязательно нужно будет сдать декларацию 3 НДФЛ. Если хотите — могу помочь
Ситуация такая: Официально (по бумагам для гаи) автомобиль куплен за 100 000 рублей, дополнительно (неофициально) заплачено 30 000 рублей, сразу после покупки машина восстановлена (отремонирована + покрашена) и через 1,5 года продаётся (выставляется на продажу) мной за 150 000 рублей. Проблема в том, что мы планируем взять кредит на покупку квартиры, и дополнительный доход может свести на нет возможность получения кредита, так как ежемесячные доходы на члена семьи (3-й ребёнок)больше 8 000 рублей в месяц (минималка 5 600).
Павел, ваша ситуация мне ясна.. Но в чем заключается ваш вопрос?
Подскажите пожалуйста, в какой строке декларации указывается налоговый вычет, при продаже авто?
Здравствуйте, Татьяна. Налоговый вычет при продаже автомобиля при заполнении декларации 3 ндфл указывается в графе 020 Листа Е. При этом в графе 010 Листа Е вам необходимо показать сумму дохода, полученного от продажи автомобиля.
здравствуйте???:)я купил машину.в.кредит за.1150000 р. прошел год,сейчас. хочу продать ее другому человеку тоже в кредит за. . 1150000, какой налог придётся заплатить мне,я хочу взять другую машину,официальная.зарплата минимальная …спасибо заранее
При продаже автомобиля купленного в кредит вы можете воспользоваться налоговым вычетом в размере понесенных расходов. При этом вы имеете право принять к вычету всю полную стоимость автомобиля по которой вы его приобрели, даже если вы полностью за него не расплатились. При этом проценты исчисленные банком за пользование кредитом к вычету не принимаются. Таким образом сумма облагаемого дохода у вас будет равна нулю. Однако при заполнении декларации 3 НДФЛ помимо документов, перечисленных в этой статье вам нужно приложить копию кредитного договора.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как лучше поступить:в течение 2011 года человек продавал машины (находящиеся в пользовании менее 3 лет) как физическое лицо. Декларация 3-НДФЛ была сдана в срок от физического лица. Налога к уплате не было. Теперь с налоговой звонят, и просят сдать уточненку, с указанием кода 720 — ИП, так как это физическое лицо зарегистрировано как ИП (ЕНВД). Эти машины в своей деятельности ИП не использовал, почему должен продажу личных машин включать в предпринимательскую деятельность?! Как поступить в данном случае?
Здравствуйте, Татьяна. Ситуация из не из простых. Скорее всего налоговая инспекция руководствовалась, тем, что сделки по купле-продаже автомобилей носили регулярный характер и поэтому могут быть приравнены к предпринимательской деятельности. Однако вы можете это оспорить следующим образом:
1. Предоставить договора купли-продажи, заключенные от имени физ. лица
2. Показать, что в кодах ОКВЭД у него, как ИП не зарегистрирован такой вид деятельности.
3. Показать, что продажа автомобилей осуществлялась физ лицом не с целью получения дохода.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли при предоставлении в налоговую декларации для подтверждения налогового вычета на авто в размере понесенных расходов (при владении менее трех лет), приложить только договор купли-продажи, т.к. машина покупалась за наличку никаких чеков, квитанций нет? Спасибо
Здравствуйте, Татьяна. Я так понимаю, что вы покупали машину и физ. лица. Если так, то физ лицо не может выписать вам никаких квитанций. Но одного договора недостаточно. Нужно подтвердить факт оплаты. Я думаю, что подойдет расписка физ лица в том, что он получил указанную сумму денег за автомобиль и претензий не имеет.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я получить налоговый вычет, если я продаю машину в собственности менее 3-х лет за 610000 руб, покупала за 720 000 рублей, документы на покупку есть. Какая будет сумма налогового вычета? И второе. Насколько я поняла налог на доходы я не плачу, т.к. сумма продажи меньше чем сумма за которую авто приобретался.
Я сейчас покупаю автомобиль — частично в кредит. Как в этом случае стоит вопрос с налоговым вычетом?
Добрый день, Алиса.
Да, при продаже автомобиля, находящегося у вас в собственности менее 3 лет, вы можете воспользоваться налоговым вычетом, уменьшив свой доход на величину понесенных расходов. Размер имущественного вычета составит 720 000 руб.
При покупке автомобиля в кредит и дальнейшей его продажей в течение 3 лет вы также можете воспользоваться налоговым вычетом в виде понесенных расходов. При этом не имеет значения погашен ли кредит в момент продажи авто или нет. В этом случае к вычету принимаюся только только стоимость самого автомобиля, без учета процентов. Для того, чтобы получить, налоговый вычет при продаже автомобиля, купленного в кредит, помимо документов, перечисленных в данной статье нужно еще приложить копию кредитного договора с графиком платежей, а также копии квитанции об оплате.
Спасибо за ответ. Что значит «уменьшив свой доход на величину понесенных расходов»? Сколько денег я получу на руки, воспользовавшись налоговым вычетом, если сумма продажи авто 610 000 руб и если налог с продажи я не плачу, т.к. сумма покупки выше, что подтверждено документально?
Сумма налогового вычета при продаже автомобиля используется только для расчета облагаемого лохода. Если вы продали машину дешевле чем купили, то суммаа облагаемого дохода будет отрицательная, а сумма НДФЛ равна нулю.
Буду ли я плательщиком подоходного налога с продажи автомобиля на территории России , если в настоящее время я являюсь налоговым не резидентом ? Продажная стоимость автомобиля ниже покупной стоимости. Договор покупки и оплаченные счета имеются. Автомобиль находится в собствеености менее трех лет.
Доходы, полученные нерезидентом на территории России подлежат обложению по ставке 30%. Кроме того, к таким доходам не применяется имущественный вычет при продаже имущества, находящегося в собственности нерезидента менее 3 лет в размере 1 000 000 руб. Также нерезидент не имеет право уменьшить полученный доход на величину понесенных расходов, связанных с покупкой данного автомобиля.
Так что придется отстегнуть почти треть суммы в казну государства.
Добрый день!Подскажите, пожалуйста. Купили автомобиль за 30 000, продали за 142 000. Продажа и купля автомобиля подтверждена только рукописным договором купли-продажи. Какой я должна заплатить налог? Если есть чеки на ремонт этой машины, можно ли воспользоваться вычетом на расходы. Если воспользоваться имущественным вычетом, то в дальнейшем, например, при покупке квартиры, имущественный вычет не полагается?
Все зависит от того сколько времени вы владели этим автомобилем:
если срок владения более 3 лет лет, то налог платить не нужно, а если менее 3 лет, то в вашем случае вам выгоднее воспользоваться налоговым вычетом при продаже имущества, который составляет 250 000 руб. но не более фактических доходов. В вашем случае налоговый вычет будет составлять 142 000 руб
Сумма НДФЛ будет равна нулю. Декларацию нужно сдать в срок до 40 апреля года, следующего за отчетным.
Все зависит от того сколько времени вы владели этим автомобилем:
если срок владения более 3 лет лет, то налог платить не нужно, а если менее 3 лет, то в вашем случае вам выгоднее воспользоваться налоговым вычетом при продаже имущества, который составляет 250 000 руб. но не более фактических доходов. В вашем случае налоговый вычет будет составлять 142 000 руб
И еще вопрос, письмо , точнее уже уведомление о неисполнении обязанности по декларированию получила только сейчас. Я вообще не знала что нужно декларировать что-то. Должны ли были меня уведомить до 30 апреля, что я должна подать декларацию или я сама должна была это знать?Чем мне грозит если я подам декларацию в сентябре.Где-то читала что штраф 100 руб был, вы написали что 1000?Это он так увеличился уже?
Да, с 01 января 2011 года размер штрафа за непредставление деклараций увеличился до 1000 руб.
Спасибо большое за ответ. Еще на 2 вопроса будьте добры ответить. За неподачу нулевой декларации штраф 1000 р. Это за месяц просроченный или вообще 1000 р. независимо когда подашь просроченную декларацию?Есть какие-то временные рамки? И второй вопрос, воспользовавшись налоговым вычетом, чтобы не платить налог при продаже автомобиля, положен ли мне будет имущественный вычет при покупке недвижимости?Это разные вычеты или в итоге при покупке квартиры мне вычтут ту сумму которую учли при налоге при продаже?Какие документы необходимо отправить по почте вместе с декларацией чтобы воспользоваться вычетом при продаже автомобиля?Спасибо заранее!
Раньше (по моему до 2010 года) размер штрафа зависел от количества месяцев просрочки. В 2012 году размер штрафа за непедоставления налоговой декларации не зависит от срока подачи просроченной декларации.
Использование имущественного вычета при продаже автомобиля не мешает вам воспользоваться другими вычетами.
Документы для получения имущественного вычета при продаже автомобиля перечислены в этой статье.
Письмо отправляйте с уведомлением.
Подскажите пожалуйста, с продажи металлолома нужно уплачивать НДФЛ 13% в 2012году? Я к примеру в течении года сдал 3 партии металлолома на 500 000 рублей. Как тут применить имущественный вычет и можно ли вообще его применить на каждую партию или на общую сумму по году?
В данной ситуации можно вообще не платить НДФЛ и не сдавать декларацию. Налоговая инспекция вряд ли сможет доказать, что это имущество находилось у вас в собственности менее 3 лет.
Ребенок купил машину и по неопытности не проследил какую суммы указал продавец. Сумма по документам гораздо ниже продажной — 180000руб. Если будем продавать авто можно ли указывать сумму 250000руб. чтобы не платить налог. Машина в собственности менее 3-х лет. Спасибо.
Да, конечно, можете. При продаже авто можно уменьшить сумму дохода, на расходы в размере покупной стоимости, но не более суммы дохода, либо воспользоваться имущественным вычетом в размере 250 000 руб.
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,в 2012году продал машину которая была во владении более 3х лет (формально по ДКП за 150 000р),тут же приобрел другой автомобиль (формально по ДКП за 200 000р),после месяца владения всплыли подводные камни в виде тех.неисправностей которые повлекли за собой приличные вложения на его ремонт,было принято решение его продать(т.е. во владении был менее 3х лет)(формально по ДКП за 100 000р),сейчас купил другую машину(формально по ДКП за 450 000р).Вопрос: нужно ли подавать форму 3НДФЛ за обе машины?и с какой суммы будет удержан налог? и будет ли он удержан вообще или будет =0? и не приравниваются такие манипуляции к незаконному предпринимательству?
Здравствуйте, Алексей.
За первую машину подавать 3 НДФЛ не нужно, поскольку продажа автомобиля, которым вы владели более 3х лет вообще не облагается НДФЛ.
По второй машине нужно составить декларацию 3 НДФЛ. Сумма налогового вычета будет 250 000 руб, но не более суммы дохода. Значит у вас эта сумма составит 100 000 руб.
В незаконном предпринимательстве вас никто не обвинит, потому что вы купля-продажа авто производились не с целью получения прибыли.
Добрый день! Подскажите какие документы мне надо предоставить в налоговую, если я продаю авто дешевле(900 000), чем купила в кредит. Платежек от банка на 2,5 года у меня на сумму 1000 000, а сам кред. договор на 780 000 + приходные кассовые от автоцентра на 360 000. Авто в собственности менее 3-х лет
Здравствуйте, Кристина.
Вам нужно предоставить кредитный договор, все платежки банка и ПКО автоцентра (чтобы не было лишних вопросов). Налоговый вычет вам может быть предоставлен только на тело кредита, проценты по автокредиту не учитываются в расходах на приобретение автомобиля. Поэтому к вычету вы можете принять только сумму в размере 780 000 руб.
Подскажите какие листы и разделы нужно заполнять в декларации за 2011 г., если авто было в собственности менее 3-х лет и был продан за 200 т.р. Ссылку если можно на бланк Декларации за 2011 год.
…и какие док-ты нужно приложить к Декларации за 2011 г
Здраствуйте. доскажите, покупал машину за 170 тыс в купле продаже, продаю за 200 тыс по купле продаже. владею машиной 2 года 10 месяцев. должен ли я буду платить налог?
Нет, не будете. Но декларацию нужно сдать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правда что сейчас не нужно подавать декларацию в налоговый орган, если продала машину, которой владела больше 3 лет. Спасибо.
Да, это правда. Операции по продаже имущества, находящегося в собственности более 3 лет полностью освобождены от уплаты НДФЛ.
Здравствуйте!Продали в этом году автомобиль за 170000 руб. фактически,а по договору 50 тыс. руб.Владела менее 3х лет.Скажите могу ли я получить возврат и в каком размер?
Здравствуйте, Дарья! При продаже имущества можно воспользоваться правом имущественным вычет только в пределах полученного дохода. То есть если имущественный вычет превышает ваш доход, то разница возврату не подлежит.
Здравствуйте. имеется ипотека по которой каждый год получаю налоговый вычет 13 %. купил недавно автомобиль 260 т.р., который хочу либо продать либо подарить гражданской жене. что лучше сделать? и какие последствия? если продавать, то по какой цене (меньшей чем сколько)? и как это отразиться в будущем на налоговый вычет по ипотеке? это вообще как нибудь будет связано?
Здравствуйте, Игорь! Можете спать спокойно: продажа авто никак не влияет на получение имущественного вычета по квартире.
Машину можете продать за 250 000 руб., тогда НДФЛ платить не нужно. Но декларацию 3 ндфл сдавать придется. Дарить авто не советую, иначе гражданской жене придется платить налог, поскольку вы не состоите в браке.
спасибо огромное. а декларацию можно подать после продажи или же в следующем году?
Декларация по доходам за 2012 год подается до 30 апреля 2013 года.
Спасобо.
Здравствуйте!
Не совсем поняла, что мне, так сказать полагается.
Собираюсь продавать машину за 400 000 рублей (владею более 3х лет), покупала за 600 000 руб. Положен ли мне налоговый вычет?Я могу получить себе обратно какие-то деньги с продажи машины?
Здравствуйте, Диана! Продажа автомобиля, который находился у вас в собственности более 3 лет, освобождается от уплаты НДФЛ. Налоговый вычет при продаже авто ниже стоимости не предоставляется.
Здравствуйте.В этом году(2012) продал 5 машин,суммы в договорах до 250.000 рублей и продавал постоянно себе в убыток,то есть за 90 купил за 70 продал.И главное-машины через гаи не проходили,то есть покупал у продавца с его транзитами и продавал потом по двум договорам с этими же транзитами-то есть повторяю что гаи обо мне не знает-постановку и снятие не делал…..Вопрос:Придёт ли НДФЛ за эти авто?Комиссионка сообщает о моих действиях?
Здравствуйте, Владимир!
Я, конечно, не знаю всех этих тонкостей о продаже машин с транзитными номерами. Но на взгляд бухгалтера, в этих сделках вы были только посредником, поскольку авто не были у вас в собственности. А в налоговую поступают только данные о собственниках имущества.
Единственное, в чем вас могут обвинить — это незаконное предпринимательство. Но это вряд ли, поскольку вы вели такую деятельность не с целью получения прибыли.
а я в ПТС вписывался,в гаи только не ходил…на верно тогда всё таки пришлют….я вот ходил в налоговую,у них там этих машин нет в базе…возможно ли что в скором времени они там появятся?с продажи первой такой машины(не через гаи) прошло 2 месяца
Если в ПТС вписаны то скорее всего сведения о вас передадут. В налоговой с этим часто путаница. Сведения передают поздно, так как база очень большая. Они вам еще транспортный налог прислать могут. Так что возможно будете ходить к ним и доказывать, что вы не собственник.
транспортный то на врят ли.Ну ладно..посмотрим..Спасибо за консультацию
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, чтобы не попасть в просак и спокойно спать, уплатив налоги)?
Ситуация следующая…
Я купила машину за 800000 рублей. Владею ей менее одного года.
Теперь хочу продать.
За сколько мне нужно продать свой автомобиль, чтобы заплатить как можно меньше налог?.
Последние два года официально нигде не работаю.
Здравствуйте, Наталья. Чтобы не платить налогов авто нужно продать не дороже 800 т.р.
В 2011 г.,находящийся в собственности 3 месяца новый автомобиль, был сдан автосалону (оценку сдаваемого авто производил сам автосалон) в обмен с доплатой на приобретение нового автомобиля (более дорогого). В 2012 г. пришло уведомление из налоговой о непредоставлении декларации по НДФЛ и неуплате налога с продажи автомобиля. Подскажите нужно ли платить НДФЛ в этом случае и если да, то какими вычетами можно воспользоваться?
Здравствуйте, Виктория!
Если продали старый автомобиль по стоимости выше 250 т.р., то вы можете воспользоваться вычетом в сумме расходов на покупку данного автомобиля.
При заполнении декларации в доходах покажите стоимость по которой автосалон оценил вашу машину, а сумме вычета укажите стоимость, по которой вы купили свой старый автомобиль. С разницы нужно будет заплатить НДФЛ.
В 2011г. Приобрёл в автосалоне автомобиль по Договору купли-продажи. Имею ли я право на налоговый вычет?
Здравствуйте, Сергей.
Вы не имеете право на вычет. Право на вычет возникает только при продаже имущества.
Подскажите, пожалуйста, будет ли рассчитан налог, если за 2012г. продано два авто: одно за 250тыс.руб., другое за 200тыс.руб. Есть ли возможность избежать этого налога, т.к. деньги потрачены на покупку нового автомобиля. Спасибо.
Здравствуйте, Гуля.
При продаже вы можете получить 2 имущественных вычета. По первому авто — в размере 250 000, а по второму в размере понесенных расходов (стоимости авто, по которой вы его покупали).
Дядя-пенсионер покупает новый автомобиль за 403т.руб.(ему фирма как льготнику дает хорошую скидку), а на следующий день он продает его мне по договору.Скажите пожалуйста, чтобы дядя не платил налог, можно в договоре указать цену покупки 250т.р?
Здравствуйте, Вячеслав.
Можно, но не обязательно. Ваш дядя может воспользоваться имущественным вычетом в размере понесенных расходов, т.е. стоимости покупки данного автомобиля.
Чтобы не платить НДФЛ он может продать его вам по стоимости, не превышающей 403 тыс. руб.
Подскажите купил авто,в договоре указали 100тыс.а я при продажи своего авто я указал 250тыс в договоре.владел авто 1 год что теперь будет?что надо делать?
Здравствуйте, Алексей!
Ничего страшного не будет))) При продаже авто, которым вы владели менее 3 лет, вам полагается вычет в размере 250 000 руб. До 30 апреля 2013 года вам нужно подать декларацию 3 ндфл, указав в ней размер дохода и размер вычета. Сумма налога будет равна нулю.
спасибо
в сентябре 2012г. приобрел грузовой авто в кредит на ИП. В налоговой зарегистрировал вид деятельности «грузоперевозки».Сейчас авто выставил на продажу по той же цене.Какой будет налог?
уточняю,в коммерческой деятельности не использовался (в частности в грузоперевозках, никакой отчетности по грузоперевозкам не подавалось).
Здравствуйте, Владимир.
Если автомобиль был зарегистрирован на ИП,то независимо от того использовался ли он коммерческой деятельности или нет вы должны рассчитать налоги с продажи как от предпринимательской деятельности.
Сумма налога будет зависеть от того, на какой системе налогообложения вы находитесь.
здравствуйте, подскажите пожалуйста! Авто купила за 377 000 продала за 360 000, заполняю декларацию!!! Мне следует уменьшить облагаемую сумму дохода на 250 000???
Здравствуйте, Анастасия!
Вы можете заменить имущественный вычет на сумму понесенных расходов (в пределах полученного дохода).
Поскольку вы купили авто дороже, чем продаете, то в графе налоговый вычет нужно поставить 360 т.р.
Я ЗАПУТАЛАСЬ, ВСЕ ЗАПОЛНИЛА В ДЕКЛАРАЦИИ, НУ ВОТ НЕ ПОНИМАЮ КУДА ИМЕННО В ПРОГРАММЕ ДЕКЛАРАЦИЯ 2011 ЗАПИСАТЬ ДАННУЮ СУММУ 360Т.Р. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?
В программе Декларация 2011 на закладке «Доходы, полученные в РФ» вам нужно нажать знак «+» и добавить месяц получения дохода, поставить код дохода 1520 и указать сумму 360 000 руб и здесь же выбрать код вычета 903 и также указать сумму 360 000 руб.
Раздел «Вычеты» заполнять не нужно.
спасибо огромное за помощь!!!!
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,муж недавно купил подержаный автомобиль, зарегистрировал на себя, но официально нигде не работает! Полагается ли ему налоговый вычет???
Нет имущественный вычет полагается только при покупке жилья а также при продаже имущества, находящегося в собственности менеее 3 лет.
Здравствуйте! Я владел авто 3года(покупал за 150000). Сейчас продал(за 150000) Купил другую машину. Какие-то справки,документы,отчеты надо в налоговую предоставлять?
Если автомобиль продан в 2012 году и в собственности находился менее 3х лет, то в 2013 году до 30 апреля необходимо представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить копить договора продажи.
Здравствуйте! 28-01-2011 я купил автомобиль за 140 т.руб договора купли-продажи нет. 28-08-2012 продан авто за 115 т.руб копия купли- продажи есть. 01-09-2012 куплен авто за 348.200 т. руб есть оригинал счет-справки с салона. После ДТП авто продано 28-11-2012 за 290 т. руб копия купли-продажи есть. Что нужно правильно заполнить в деклорации и когда? И какие вычеты я могу применить и как? Зарание большое спасибо!
Здравствуйте. Подскажите как поступить? В августе мой муж приобрел автомобиль за 1600000,00руб( эта сумма указана в договоре). Платежное поручение было оформлено с моей сберкнижки. ИП он зарегистрировался в октябре. Мы хотели получить субсидию на развитие малого предпринимательста. Теперь оказывается что платежка должна была быть от ИП.Оформили уточнение платежа, но это не принимают во внимание. Выход один продать автомобиль и купить его снова. Как поступить в этой ситуации? За какую сумму лучше продать, чтобы не так много платить НДФЛ при том чтобы получить субсидию надо его купить снова хотя бы за 360 000,00. При чем это надо все успеть до 21 декабря?
Здраствуйте.Прочитала вопросы и ответы на них, но на свой вопрос не нашла ответа.В 2010г. был приобретён тягач оформлен на физ. лицо. Через 3 мес. оформили ИП грузоперевозки. Система налогообложения-ЕНВД. Сейчас собираюсь продавать по той же цене, что и покупали.Какая ситема будет применяться ко мне как к ИП. Или дешевле сначало закрыть ИП ( что вообщем-то и собираюсь делать) и продавать как физ. лицо?
Здравствуйте, Дарья.
Если автомобиль приобретен вами на физ. лицо до начала осуществления предпринимательской деятельности, то обязанности уплатить налог с продажи автомобиля как ИП у вас не возникает. Потому закрывать с этой целью ИП не обязательно. При этом продавать автомобиль вам также следует от имени физического лица.
Если же вы решите продавать авто от имени ИП, то сумма налога зависит от того подавали вы заявление на упрощенку при регистрации ИП.
Уважаемые форумчане!!Подскажите!Я продал а/м ЗА 240Т.Р. купил другую в по бумагам за 40т.р. а в реале 225т.р. и в этом же году пришлось ее продать за 200т.р сколько мне придется заплатить налогов и что можно сделать в такой ситуации?
Здравствуйте! В 2011 году приобрёл автомобиль за 430 т.р. (к сожалению копии договора не сохранилось), а в 2012 году передал это авто по trаdе in автосалону за 340 т.р. (есть договор с автосалоном на продажу авто салоном за сумму не менее 340 т.р.). Эти деньги пошли в счет покупки нового авто в этом салоне. Подскажите необходимо ли мне подавать налоговую декларацию, какой налог уплачивать, будет ли налоговый вычет и что меняется если я являюсь военнослужащим. Спасибо.
Здравствуйте, Николай. Поскольку вы не сохранили договор купли-продажи автомобиля, то вы не можете воспользоваться налоговым вычетом в размрере понесенных расходов. Однако это не мешает воспользоваться вам налоговым вычетом при продаже иного имущества в размере 250 т.р. Таким образом ваш доход будет 90 т.р. (340 т.р — 250 т.р.). А сумма налога — 11 700 руб (90 т.р. * 13%).
Льготы по НДФЛ при продаже имущества для военнослужащих Налоговым кодексом не предусмотрены
Спасибо за ответ. Постараюсь найти договор купли-продажи или запросить в ГИБДД!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста знаниями!! у меня такая проблема. Полгода назад продал машину в купля продаже указали 100т. Машина шла по рукам…в итоге попала к моему другу… Я с учета не снимал пол года назад,но когда машина попала к другу я снял ее с.учета и анулировали договор купли продажи всех тех хозяев чтоб я мог заменить птс на новый,потому что старая закончилась! потом опять оформили договор купли продажи и указали сумму 250тыс. Буду ли я платить налог или нет? Если подавать декорацию какой договор,то какие документы брать? Мне самом идти в налоговую или придет письмо? Спасибо!
Здравствуйте Данила.
НДФЛ платить не нужно, т.к. вы можете воспользоваться налоговым вычетом в размере 250 т.р. Однако вам необходимо сдать декларацию 3 НДФЛ. Срок — до 30 апреля года, следующего за совершением сделки.
К декларации нужно приложить копию договора купли-продажи авто.
Спасибо Вам! А скажите,если я не буду сдавать декларацию, то что будет? Просто мне кажется что это целое дело займет сдавать эту декларацию)
Налоговая инспекция самостоятельно рассчитает НДФЛ со всей суммы дохода. И кроме того, вам выставят штраф на несвоевременное предоставление налоговой декларации в размере 1000 руб.
Здравствуйте. В 2012 году я как И.П (грузовые перевозки) взял кредит на приобретение грузовой машины в размере 2380000 рублей.По стечению обстоятельств я решил продать эту машину, нужно ли мне оплачивать налог с продажи этой машины?
Да, нужно, так как машина является вашей собственностью.
Здравствуйте! 28-01-2011 я купил автомобиль за 140 т.руб договора купли-продажи нет. 28-08-2012 продан авто за 115 т.руб копия купли- продажи есть. 01-09-2012 куплен авто за 348.200 т. руб есть оригинал счет-справки с салона. После ДТП авто продано 28-11-2012 за 290 т. руб копия купли-продажи есть. Что нужно правильно заполнить в деклорации и когда? И какие вычеты я могу применить и как? Зарание большое спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, какой налоговый вычет применить в моей ситуации. Не могу сама разобраться.
1. Первая машина была приобретена в кредит, срок владения менее 3-х лет (с 2008-2011гг.)куплена за 420 тыс. руб.(кредит выплачен полностью в 2011г.), продана за 420 тыс. руб.
2. Второе транспортное средство мотоцикл, срок владения менее 3-х лет (с 2009-2011гг.), куплен за 140 тыс, продан за 110 тыс.руб.
3. Машина, срок владения менее 3-х лет (2011 год- 4 месяца), куплена за 370 тыс.руб, продана за 100 тыс.
Можно ли направить декларацию по почте в ФНС, с приложением всех подтверждающих документов? Спасибо!
Обнаружила в своем письме ошибку: по первому пункту уточняю, что а\м был продан не за 420 тыс, а за 370 тыс.руб. Что лучше применить по трем сразу случаям, вычет 250 тыс. или вычет на сумму расходов? И еще вопрос, если предоставить декларацию, но без копий подтвержд. документов (договоров купли-продажи), она будет принята ФНС?
И насколько я помню вычет можно применить только один раз за один налоговый период ( у меня это за 2011 год — 3 транспортных средства). Спасибо!
Здравствуйте Светлана. Вы при продаже нескольких объектов имущества вы можете в отношении одного из объектов использовать вычет в размере произведенных расходов, а в отношении остальных использовать имущественный вычет в размере 250 000 руб, но не более величины полученного дохода. При этом следует учитывать, что вычет в размере 250 000 руб. применяется суммарно ко всем доходам. Наиболее выгодным для вас будет по первой машине применить вычет
Второй вариант это использовать заменить имущественный вычет отдельно по каждому объекту.
Какой бы вариант вы не выбрали, сумма НДФЛ будет ноль. Но чтобы не запутаться — лучше использовать второй вариант. Пр этом сумма вычета будет равна сумме полученных доходов 370+110+100=580 руб.
Добрый день! Я ИП на ОСН купила машину в 2011 г за 550000 с НДС,машину купила для личных нужд(по ИП у меня рекламная деятельность), сейчас хочу продать машину за столько же физическому лицу, какие налоги я должна заплатить?
Вы должны заплатить НДФЛ
Здравствуйте! Я купил машину более трех лет за 245000, а указал за 100000, спустя три года я купил еще одну машину за 510000 а указал 150000. Теперь собираюсь продать первую машину за 245000. Какую сумму мне лучше всего указать, чтобы не платить налог? Спасибо.
Здравствуйте, Сергей.
Если вы владели автомобилем более 3 лет, то платить и так ничего не нужно.
добрый день. если я предприниматель и купил транспортное средство для работы(оказание транспортно-экспедиционных услуг) в настоящее время хочу продать, владельцем которого я являюсь менее 3 лет, стоимость которого составляла на момент покупки мной — 4 миллиона(у меня имеется договор купли-продажи), сколько я должен буду заплатить налог и какой налог, если продам его за 3 миллиона 500 тыс и эту цифру укажу в договоре купли продажи, а ни как все как будто продал за 100 рублей)))???
Здравствуйте, Сергей. Если транспортное средство приобретено вами в период осуществления вами предпринимательской деятельности и оформлено на ИП, то и налоги с продажи вы должны заплатить как ИП. А сумма налога зависит от того какой режим налогообложения вы применяете. Если УСН с доходов, то налог придется заплатить в размере 6% от дохода 240 тыс. руб.
Если же УСН доходы — минус расходы, то нужно посчитать сумму налога по все видам деятельности за год и если сумма налога (15 от разницей между доходами ра сходами будет меньше 1% от дохода, то придется заплатить минимальный налог в размере 1% от дохода. Если же других доходов не было но налог составит 1% от 4 миллионов. — 40 тыс. руб.
Здравствуйте. Ни могу разобраться в данном вопросе, подскажите каков будет налог, если машину отец покупал новую за 259 000 т.р — спустя год он умер. Мать переоформила её на себя и через год продает её за 240 000 (по договору), т.е в общем машина в собственности менее 3-х лет. Ни каких чеков и документов подтверждающих, то что первоначально стоимость машина составляла 259 000 не осталось…
Здравствуйте Александр Сергеевич.
Ничего страшного если у вас не сохранился договор купли-продажи. Вы имеете право воспользоватся имущественным вычетом в размере 250 тыс. руб., но не более суммы продажи 240 тыс. руб.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какую максимальную сумму можно указать при продаже авто чтобы не платить большие налоги, если я укажу 200т.р. какой налог? Спасибо.
Здравствуйте, Артем.
Все зависит от того за сколько вы ее покупали. Если вы покупали дороже, чем продали, то налогов платить не нужно. Это при условии, что у вас есть подтверждающие покупку документы(договор купли-продажи). Если же документы отсутствуют или вы продали автомобиль дороже, чем купили, то для того, чтобы вообще не платить налогов, авто нужно продавать не дороже 250 тыс. руб.
Добрый день. Подскажите, как лучше сделать в моей ситуации: купила машину формально 100 тыс.руб., потом пришлось сдать в салон, указали 630 тыс.руб. Каким вычетом мне лучше воспользоваться? 630-250*13%?
Здравствуйте, Елена.
Это вы жестко попали. Если нет возможности переделать формальный договор и увеличить покупную стоимость машины, но единственный выход это вычет в 250 тыс.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
С покупки авто имеется договор и накладная с салона, с продажи — договор и договор-комиссии (расписку о получении денег писали покупателю). Этих документов достаточно?
И еще, помимо основной работы есть ИП. С работы будет 2-ндфл, а с ИП как быть?
Дождаться сдачи декларации по ИП, приложить ее к 3-ндфл и отчитаться по продаже авто?
Спасибо!
Здравствуйте, Дарья.
Чтобы подтвердить имущественный вычет при покупке авто, помимо договора и накладной нужно еще приложить документ, подтверждающий оплату указанной вв договоре суммы автосалону(чек или квитанцию).
При продаже машины физическому лицу договора и расписки о получении денежных средств будет достаточно.
Если у вас ИП на ОСНО, то есть с доходов вы платите НДФЛ по ставке 13 %, то при сдаче отчетности по ИП за год вы можете указать доходы и расходы от продажи авто в этой же декларации.
Однако если у вас упрощенка или другой спец режим (ЕНВД или УСН на патенте) то имущественным вычетом по таким доходам вы не сможете воспользоваться.
Добрый день, Осенью я продал автомобиль за 130тыс, договора купли-продажи не осталось. недавно мне пришло письмо из налоговой с просьбой предоставить декларацию и свой ИНН…я вообще в первый раз имею дело с налоговой, не знаю что как…у меня даже ИНН нет. Сколько мне придется платить? и что делать?
Здравствуйте. Вы имеете право на вычет в размере 250 тыс. руб, но не более полученного дохода, то есть в вашем случае сумма вычета составит 130 тыс руб. Декларацию 3 ндфл нужно сдать не позднее 30 апреля. А ИНН можете получить в налоговой по месту жительства.
Здравствуйте. Пришло информационное письмо из ФНС. Покупался авто по акту купли-продажи за 100тыс.руб, а продан был за 150тыс.руб. Копии актов купли-продажи не сохранились. Нужно ли в током случае платить налог? ведь слышал что до 250тыс.руб. налог не взимается.
Здравствуйте, Иван.
Налог платить не нужно. Вы можете воспользоваться вычетом в 250 000 руб. не предоставляя в налоговую подтверждающих документов. Однако декларацию 3 НДФЛ необходимо сдать.
скажите пожалуйста,я продал авто меня попросили написать сумму 270000 для того чтобы ему предоставить в банк справку, сколько мне надо будет заплатить налог?
Здравствуйте, Максим.
Если у вас нет документов, подтверждающих стоимость покупки автомобиля, то вы можете воспользоваться имущественным вычетов в размере 250 000 руб. Если есть документы, то в размере понесенных расходов, но не более полученного дохода.
Если вы продали машину дещевле чем купили, то налог платить не нужно, если документов на покупку нет, то налог будет (270 000 — 250 000) *13% = 2 600 руб.
Можно узнать у знающих:
купил 14 мая авто. за 465000. авто меня не устроило. не стал даже на учет ставить. подал объявление и продал 30 мая. за 463000 р. по договору купли -продажи. нашел вот такую информацию:
«Договор купли-продажи автомобиля не является подтверждением уплаты денежных средств, если только в нем прямо не указан факт передачи денежных средств.»
я в договоре прямо указал , что продаю(передаю)тс новому владельцу за 463000 р. , и внизу , отдельно указал «сумму в размере 463000 р. получил » и свою подпись. ну там же- «тс получил» с подписью нового владельца.
все ли я правильно оформил? Достаточно будет этого-чтобы налог не платить с продажи при оформлении декларации?
Здравствуйте, Игорь.
о правильному конечно расписка оформляется отдельно. Но я думаю, ничего страшного. поскольку договор купли-продажи заключен между физическим лицами и в договоре есть расписка, что денежные средства получены. Но чтобы не платить этого недостаточно. Чтобы подтвердить свои расходы на покупку авто, у вас должен быть еще договор на сумму 465 000 и расписка о том, что вы уплатили сумму, указанную в договоре (если вы платили физ. лицу) или другой платежный документ, если вы покупали авто в салоне (чек или квитанция об оплате)
Спасибо!
Есть договор купли-продажи с чеком на 265 т.р из автосалона.
Ну вот и отлично!
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, нужно ли платить налог, если машина снята с учета до истечения трех лет с момента покупки, а продана после истечения этого срока.
Здравствуйте, Светлана!
Не очень понятно почему машина была снята с учета. Если вы продолжали быт ее собственником, то значит продажи не было. А налогом облагается только продажа имущества, которое находилось в собственности менее 3 лет
Здравствуйте. Такой вопрос. Покупал автомобиль в 2012 году по договору купли -продажи, цену поставили 120 тыс. руб, продал через несколько месяцев за 320 тыс. руб т.е владел менее года(менее 3 лет), остался только договор от продажи т.е на 320 тыс. Могу ли я воспользоваться вычетом до 250 тыс, чтобы не платить налог?
Да, сможете. Для получения имущественного вычета в размере 250 000 руб. подтверждать стоимость покупки авто не нужно.
Машина была снята с учета для продажи, но сделка не состоялась. На тот момент со времени её покупки прошло 35,5 месяцев. Продали мы её через месяц, на учет больше не ставили. Получается, что в собственности она была у нас больше трёх лет, но если ГИБДД подают сведения в налоговую при снятии машины с учета, то нам тогда необходимо подавать декларацию? И как нам доказать, что мы владели машиной больше трёх лет? Или ГИБДД не подают таких сведений и мы сами должны решать подавать ли нам декларацию и платить ли налоги?
Здравствуйте, Светлана.
ГИБДД предоставляют сведения в налоговую инспекцию. Правда я точно не знаю в каком виде. Снятие с учета означает невозможность эксплуатации транспортного средства, но никак не продажу. Доказательством того, что автомобиль был у вас собственности более 3х лет будет договор купли-продажи, по которому вы передаете свое право собственности другому владельцу.
У меня ИП, занимаюсь пассажирскими перевозками я владел автомобилем FORD TRANSIT более 3лет. Продал за 100000р. по договору купли-продажи в 2010году, который был куплен в кредит в 2007году за 1000050. Сейчас налоговая требует с меня уплатить налог на добавлениую стоимость. Нужно ли плотить, и как мне быть???
Здравствуйте, Слава!
Если автомобиль был зарегистрирован на ИП, то при его продаже вы должны платить налоги не как физическое лицо, а как индивидуальный предприниматель. Поэтому вы не можете воспользоваться льготой для физических лиц при владении автомобилем более 3х лет и при продаже должны заплатит налоги как ИП. Какие налоги платить зависит от того какой режим налогообложения вы используете. Скороее всего при пассажирских перевозках вы применяли ЕНВД. А на упрощенку заявление подавали? Если -нет, то тогда налоговики вправе требовать с вас уплаты НДС.
Здравствуйте. Такой вопрос. Покупал автомобиль в 2012 году по договору купли -продажи, цену поставили 120 тыс. руб, продал через несколько месяцев за 320 тыс. руб т.е владел менее года(менее 3 лет), остался только договор от продажи т.е на 320 тыс. Могу ли я воспользоваться вычетом до 250 тыс, чтобы не платить налог?
Здравствуйте, Андрей.
Да, конечно можете.
Купил автомобиль в 2012 г. за 315000 рублей, в 2013 г. хочу продать за 250000 рублей, потому что хочу купить другой. Какая составит сумма налога и какие документы необходимо подавать в налоговую?
Здравствуйте, Иван!
В налоговую нужно предоставить : декларацию 3 НДФЛ, 2 договора ( на продажу и покупку автомобиля), а также копии платежных документов к каждому договору.
Если вы продаете автомобиль дешевле, то налог платить не нужно.
При расчете налога вы имеете право уменьшить сумму дохода на покупную стоимость автомобиля в размере не превышающем ваш доход. Таким образом сумма дохода составит 250 000 руб, сумма вычета 250 000 руб, сумма НДФЛ — 0 руб.
Я- ИП (розничная торговля, ЕНВД). Купила автомобиль в 2008 году за 384 т.руб, продала в 2012 году за 100 т.руб. В декларации я должна подтвердить расходы на 100 т.руб?, чеками на запчасти? Или учитывая амортизацию заплатить налог? 384 т.р : 48 мес х 45мес = 360 т.руб. Заплатить налог с 24 т.руб или эту сумму можно подтвердить чеками (расходы на запчасти), чтобы не платить налог.
Здравствуйте!
Все зависит от того как вы оформляли договор и использовали ли вы его в предпринимательской деятельности.
1. Если вы оформляли договор на ИП, то продажа автомобиля не подпадает под ЕНВД. Такая сделка облагается либо УСН по ставке 6% от дохода, либо 15% с разницы между доходами и расходами, учитываемых кассовым методом, либо на общем режиме. Я не могу вам дать точного ответа, потому что не знаю какой режим налогообложения помимо ЕНВД вы применяете.
2. Если автомобиль бы оформлен на физическое лицо, ты вы имеете право сумму полученного дохода уменьшить на величину понесенных расходов (покупную стоимость автомобиля)
Здравствуйте!
Авто в собственности менее 3-х лет. Приобретал авто за 650 000т.р.(есть договор купли продажи и документы подтверждающие факт внесения денежных средств за автомобиль) планирую продать за 500 000т.р. Подскажите:
— какие документы нужны для предоставления в налоговую;
— какую сумму указать при продаже авто в договоре, чтобы в дальнейшем не уплачивать налог,штрафы и т.д.
Заранее спасибо!
Здравствуйте Андрей!
При продаже автомобиля вы можете уменьшить полученные доходы на расходы, связанные с приобретением автомобиля (покупная стоимость автомобиля), но не более полученного дохода.
При этом в налоговый орган вам необходимо предоставить декларацию 3 ндфл, копии 2х договоров купли-продажи (один- на покупку, другой — на продажу), а также документы, подтверждающие оплату.
Вы можете указать фактическую стоимость. Нет ничего страшного в том. что вы продадите автомобиль дешевле, чем купили.
Таким образом сумма дохода будет 500 000 руб, сумма имущественного вычета при продаже автомобиля — 500 000 руб. Сумма налога к уплате — 0 руб.
Здравствуйте, такой вопрос, прошлым летом продал авто, сегодня пришло уведомление о предоставление налоговой отчетности, т.к. после продажи ни каких справок ни куда не подавал в силу того что не знал о том что это нужно делать, и на руках на данный момент нету ни договора купли-продажи, ни копии птс, вообщем совсем ни чего, покупателя тоже не найти уже, собственно вопрос такой, что делать в данной ситуации и какие вообще последствия могут быть?
Здравствуйте, Сергей!
Думаю, что вам лучше всего обратиться в ГИБДД и запросить копии документов.
Согласно п.1 статьи 1199 НК Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Добры день! Сразу прошу прощения, вопрос уже не однократно задавали.
Опишу свою ситуацию: в 2011 году приобрели авто у автосалона ( в кредит) 530т.р., сейчас продаем за 470т.р. все по договору купли-продажи. Какие документы и куда нам нужно подать? Какой налог нам нужно оплатить и в каком размере? Заранее спасибо.
Здравствуйте, Каролина.
Вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размеере понесенных расходов, но не более полученных доходов. Сумма вычета у вас будет равна сумме дохода. В налоговый орган нужно предоставить копию договора с автосалоном, копию кредитного договора, копию договора купли-продажи, а также жокумент, подтверждающий оплату ( весли продали физ. лиу, то это будет расписка о получении денег)
Добрый день. Напишите, пожалуйста, подробнее на примере нашей ситуации. Мы уже продали автомобиль за 240 000 по договору, приобретали в салоне за 530 000, какие документы и куда нам предоставлять? Что нам нужно уплачивать,что за имущественный вычет? для чего он нужен. Спасибо.
Все перечисленные документы предоставляются в налоговый орган вместе с декларацией 3 НДФЛ. Как заполнить декларацию при продаже автомобиля читайте здесь .
В вашем случае сумма дохода будет равная 240 000 руб., а сумма имущественного вычета тоже 240 000 руб. Если у вас возникнут трудности, то я могу сделать это за вас. Стоимость услуги — 300 руб.
Здравствуйте! Я как физ лицо в один налоговый период продал два автомобиля, оба автомобиля покупал и продал каждый по 250тыс.руб. Подскадите пожалуйста, могу ли я применить два налоговых вычета за один налоговый период или же мне прийдётся с одного автомобиля платить налог?
Здравствуйте, Владимир.
Согласно пп.1 статьи 220 НК имущественный вычет в размере 250 000 руб применяется ко всем объектам в целом. Но при этом у вас есть возможность заменить имущественный вычет на размер понесенных расходов по каждому объекту. Таким образом, если у вас есть документы, подтверждающие стоимость покупки автомобиля, то вы можете уменьшить сумму доходов на расходы. Наряду с этим по одному из автомобилей вы можете воспользоваться вычетом в размере 250 000 руб.
Добрый день! У меня возникла такая ситуация: после приобретения машины есть только договор купли-продажи что мне делать!?
Здравствуйте, Анастасия.
Изложите пожалуйста вашу ситуацию подробнее.
Здраствуйте,подскажите пожалуйста в декабре 2011 продал машину перед армией по договору купли продажи (есть на руках) , с учёта машину не снимал , так как продавал с оставлением моих номеров в пределах спб , в итоге пока был в армии 2012 года пришёл налог , мать оплатила, потом как я узнал человек которому был продан автомобиль написал доверенность от моего имени — так и ездил , пока был в армии неоднакратно были звонки не русских людей с просьбой оформить на них автомобиль , после армии 07.2013 пришёл снова налог на эту машину , что можно сделать в данной ситуации?
Здравствуйте, Константин.
Плательщиком транспортного налога является тот человек, на которого зарегистрирован автомобиль. Если вы продали автомобиль по договору купли -продажи, но при этом не сняли его с учета, то вы по-прежнему остаетесь собственником. И пока вы не снимите автомобиль с учета, налог будет рассчитываться только на вас. В этой ситуации лучше всего как можно скорее переоформить автомобиль на нового собственника. И, если он порядочный человек, то он возместит уплаченный вами транспортный налог.
Здравствуйте!Подскажите как поступить, ситуация такая- продал авто за 800 менее 3 лет, покупал за 1.300 есть договор с салоном и акт приема передачи авто(везде стоимость указана, в налоговой мне говорят что договор и акт не являются платежным подтверждением, правомерны ли их действия и что можно сделать? Спасибо.
Здравствуйте, Михаил.
Налоговые инспекторы правы, поскольку, договор купли-продажи авто и акт-приема передачи не подтверждают внесение вами денежных средств за автомобиль. Как вы рассчитывались салоном? Если наличными, то вам должны были выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру или товарный чек. Если вы покупали машину в кредит, то необходимо предоставить кредитный договор с графиком платежей, а также квитанции об оплате через банкомат или почтовый перевод. Если у вас эти документы не сохранились, то вы имеете право обратиться в автосалон или в банк с просьбой выписать вам дубликат.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в 2013г. я продаю машину за 50 000р.( сумма указана только в договоре), и пользуюсь правом на имущественный вычет 250 000р. Нужно ли мне подавать до 30 апреля 2014г. декларацию о доходах, или нет, так как налоговая база будет равняться 0 (50 000 — 250 000)?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Александр.
Если вы владели авто менее 3 лет, то декларацию подавать нужно. К вычету принимается сумма 250 000 руб., но не более полученного дохода. Таким образом в вашем случае сумма вычета при продаже автомобиля составит 50 000 руб.
День добрый, Ирина!
Подскажите, является ли в дополнение к договору купли-продажи автомобиля расписка в получении денежных средств покупателем подтвержденным доходом продавца или непосредственно нужны чеки, накладные и т.д., но какие могут быть чеки у физического лица??
Спасибо.
Здравствуйте, Виталий.
Пр совершение сделки между физическими лицами расписка о получении денежных средств является достаточным основанием для подтверждения дохода продавца.
Здравствуйте.мы купили машину в начале июля за 160000р.но в договоре прописано 60000р.и мы по неопытности пропустили этот факт.сейчас по семейным обстоятельствам вынужденны продать авто за 170000р.какой налог нам придется платить?на руках только договор купли-продажи,расписок передачи денег нет.
Здравствуйте, Алина.
Ничего страшного. Вы имеете право на имущественный вычет при продаже в размере 250 000 руб., но не более суммы полученного дохода. Соответственно ваш вычет составит 170 000 руб. Желаю успехов.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В собственности 1 год машина стоимостью 1млн.200тыс., машина кредитная, продаю её за 900 тыс. Сколько мне придётся тогда заплатить в налоговую с ёё продажи, если я укажу в договоре купли-продажи реальную стоимость продажи данного транспортного средства?
Спасибо.
С Уважением,Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
При продаже автомобиля, купленного в кредит, вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере понесенных расходов, но не более продажной стоимости автомобиля. То есть на фактическую стоимость, но без учета процентов. При этом для получения вычета не имеет значение оплатили вы кредит к моменту продажи или нет. Таким образом имущественный вычет при продаже автомобиля составит 900 тыс. руб.
Спасибо огромное! Правда я не совсем понял по поводу имущественного вычета(кто всё таки кому и сколько должен). Я попробую более подробно написать про автомобиль:-) . Я купил автомобиль за 1млн.200 т.р, при этом наличными я внёс 880 т.р, оставшаяся часть (365 т.р) — это кредит который мне предоставил официальный дилер на 3 года. По истечению 1 года пользования данным автомобилем, я решил его продать за 895 т.р, соответственно я погасил полностью остаточный долг перед банком, который мне выдал кредит(остаточный долг 266 т.р). В итоге, я за машину получаю чистыми только 629 т.р
Спасибо!
С Уважением,Сергей
Здравствуйте, Сергей.
Имущественный вычет в вашем случае будет равен сумме продажи и составит 895 т.р.
Добрый вечер! Автомобиль приобретался два года назад за 1500000 руб. у знакомого. При продаже узнала, что в базе данных указана сумма в 150000 тыс.руб. Знакомый живёт уже в другой стране. Из документов только ПТС. Видимо или я ошиблась в договоре, или ошиблись при внесении данных. Что можно сделать, учитывая оба варианта развития событий!!! Спасибо, Татьяна
Здравствуйте, Татьяна.
Можно договориться с покупателем и оформить документы на продажу на сумму не более 250 000 руб. В противном случае заплатите налог с суммы 1250000 руб
Здравствуйте!Такой вопрос-в собственности имеется автомобиль(менее 3 лет),оформлен на мужа.Декларацию по 3 НДФЛ ни разу не подавал,до этого была машина более 3 лет.Сейчас муж хочет приобрести мотоцикл из-за границы.Если оформит мото на себя,ему придет уведомление с налоговой с просьбой отчитаться о доходах?Т.к. при покупке мотоцикла оплачивается и госпошлина и НДС,данные в налоговую все равно ведь поступят?Нужно будет сразу подать декларацию?Сумма планируется до 130 000 рублей.
Здравствуйте, Татьяна.
НДФЛ платится только при продаже имущества. При покупке имущества отчитываться перед налоговой не нужно.
Здравствуйте! Вопрос о сроке владения земельным участком. Моя мама умерла в 2008 году, мы полностью оформили наследство и получили свидетельство в 2011 году. Нужно ли нам платить налог с продажи, участок продали по 1/3 доли, доход каждого составил 400 000?
Здравствуйте, Елена.
Срок владения земельным участком определяется с момента государственной регистрации права собственности. Поскольку вы владели земельным участком менее 3 лет, то необходимо подать декларацию 3 НДФЛ. При продаже недвижимого имущества вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн. руб. в год суммарно по всем долям. (ПИСЬМО Минфина от 6 июня 2013 г. № 03-04-05/20959)